Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DNIT/RN . ( MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSENTO DE VASO SANITÁRIO E AÇUCAR).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 29.900.665 RICARDO LUIZ SOARES GUIMARAES (CNPJ 29.900.665/0001-33) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo para o dnit/rn . ( material de limpeza e higienização, assento de vaso sanitário e açucar).. Valor global contratado: R$ 2.715,50. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 29.900.665 RICARDO LUIZ SOARES GUIMARAESCNPJ 29.900.665/0001-33
- Processooficial
- 50614.000304/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.715,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.715,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707001506-1-000006/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 250 | R$ 3,99 | R$ 997,50 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR GELO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPATÍVEL CAIXA ACOPLADA, COM SOBRETAMPA | 30 | R$ 44,00 | R$ 1.320,00 |
| FLANELA TECIDOFLANELA TECIDO, COMPRIMENTO PEÇA 40 M, LARGURA PEÇA 60 CM, COR FUNDO BRANCA | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.715,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.715,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.715,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.715,50
Faturas
- 88 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.715,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000304/2026-74
valor global após o termo: R$ 2.715,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.