Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGÃO 90005/2025 , SEI 08400.012182/2025-27
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA (CNPJ 55.727.566/0001-01) para: empenho para atender materiais de consumo , pregão 90005/2025 , sei 08400.012182/2025-27. Valor global contratado: R$ 8.666,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDACNPJ 55.727.566/0001-01
- Processooficial
- 08400.012182/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.666,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.666,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001361/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITALIDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, TIPO CONTROLE DE ACESSO, COMPONENTES LEITOR RECONHEC FACIAL/LEITOR BIOMETR/LEITOR CART A, CAPACIDADE 3.000 FACES/9.500 DIGITAIS/MEMO MIN 100.000 REGIS T, ALIMENTAÇÃO… | 15 | R$ 866,60 | R$ 12.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.999,00 · a liquidar R$ 12.999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.012182/2025-27
valor global após o termo: R$ 8.666,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.