Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20.000 ADESIVOS SIMULADORES DE TÓRAX PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE CAPACITAÇÃO NA ANP, CONFORME DISPENSA Nº 145/2026, PROCE…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDA (CNPJ 38.006.631/0001-90) para: emissão de empenho para atender despesa com a aquisição de 20.000 adesivos simuladores de tórax para utilização em ações de capacitação na anp, conforme dispensa nº 145/2026, processo 08204.002719/2026-48.. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA PARANAIBA LTDACNPJ 38.006.631/0001-90
- Processooficial
- 08204.002719/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000653/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAEtiqueta Auto-Adesiva - material: vinil adesivo, formato: quadrada, altura: 20, largura: 20, tipo uso: geral, características adicionais: personalizado conforme modelo, apresentação: 1 etiqueta por fo… | 20.000 | R$ 0,72 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.400,00
Faturas
- 1709/2026 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002719/2026-48
valor global após o termo: R$ 14.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943373
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.