Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.015112.2026-03, DISPENSA DE LICITACAO Nº 20/2026, UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 60.352.063 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS (CNPJ 60.352.063/0001-39) para: atender despesa com aquisicao de equipamentos para o restaurante do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.015112.2026-03, dispensa de licitacao nº 20/2026, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 3.932,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- 60.352.063 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOSCNPJ 60.352.063/0001-39
- Processooficial
- 23249.015112.2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPanela - material: aço inoxidável, capacidade: 60, características adicionais: fundo triplo/com alças e tampa, tipo: caçarola | 4 | R$ 983,00 | R$ 3.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.932,00
Faturas
- 3 · emitida 25/06/2026 · PendenteR$ 3.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015112.2026-03
valor global após o termo: R$ 3.932,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.