Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UNIFORMES CONF PE 90005/2025(152802) CONTIDO NO PRC 23041.009388/2026-71
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 36.812.101/0001-04) para: aquisicao de uniformes conf pe 90005/2025(152802) contido no prc 23041.009388/2026-71. Valor global contratado: R$ 8.844,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 36.812.101/0001-04
- Processooficial
- 23041.009388/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000270/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:20 MANGA/CURTA E 2 MANGA/LONGA; CALÇÃO: 2 2, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PADRONAGEM AZUL, MATERIAL 100% POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/NUME… | 6 | R$ 1.474,00 | R$ 8.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 8.844,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 8.844,00 · a liquidar −R$ 8.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 490 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009388/2026-71
valor global após o termo: R$ 8.844,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943412
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.