Contrato federal · Empenho 2026NE000103 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90017/2025. UASG 158467- PL- GABIMED- (GABINETE MÉDICO) PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR A ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TEX TEXTIL LTDA (CNPJ 60.250.972/0001-66) para: pregao 90017/2025. uasg 158467- pl- gabimed- (gabinete médico) preco cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar a entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.002837.2026-20.. Valor global contratado: R$ 277,05. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TEX TEXTIL LTDACNPJ 60.250.972/0001-66
- Processooficial
- 23206.005632.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277,05
- Valor globaloficial
- R$ 277,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000228/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,32 X 0,62 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO TRAÇADO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 200 G/ M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LA… | 5 | R$ 55,41 | R$ 277,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,05
Faturas
- 526 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 277,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000103 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005632.2025-15
valor global após o termo: R$ 277,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.