Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90074/2024-UASG158127. C…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 40.279.862/0001-10) para: empenho referente aquisição de equipamento hospitalar para atender as necessidades da coord. de assistência estudantil do iffar campus santo augusto-pregão 90074/2024-uasg158127. conforme ofício 10-2026-cae-sa e despacho…. Valor global contratado: R$ 746,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 40.279.862/0001-10
- Processooficial
- 23241.001677/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,00
- Valor globaloficial
- R$ 746,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000116/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FLEXÍVEL, TAMANHO CERCA DE 100 X 250 CM, FORMATO FORMATO ENVELOPE, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, COMPONENTES ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CORREIAS DE FIXAÇÃ… | 1 | R$ 746,00 | R$ 746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
Faturas
- 13061 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001677/2026-75
valor global após o termo: R$ 746,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943481
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.