Contrato federal · Empenho 2026NE000499 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.008277.2026-07 – SRP:90700/2025 - AQUISIÇÃO DE ITENS - MATERIAL ESPORTIVO - DFD:5/2026 - DRG/BRU/IFSP - UGR 158763 - CAMPUS BAURU
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DORAMEL LTDA (CNPJ 17.932.562/0001-76) para: processo 23305.008277.2026-07 – srp:90700/2025 - aquisição de itens - material esportivo - dfd:5/2026 - drg/bru/ifsp - ugr 158763 - campus bauru. Valor global contratado: R$ 1.749,96. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DORAMEL LTDACNPJ 17.932.562/0001-76
- Processooficial
- 23305.008277.2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.749,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.749,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TIP… | 2 | R$ 874,98 | R$ 1.749,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.498,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.499,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000499 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.498,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.499,92
Faturas
- 960 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.749,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000499 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.008277.2026-07
valor global após o termo: R$ 1.749,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943535
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.