Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À COMISSÃO TÉCNICA PARTICIPANTE DOS JIFS E PARALÍMPICOS 2026, CONFORME PROCESSO Nº 23051.011845/2026-32. DISPENSA ELETRÔNICA Nº…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COMUNICORES SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 19.100.441/0001-93) para: empenho destinado à aquisição de camisas destinadas à comissão técnica participante dos jifs e paralímpicos 2026, conforme processo nº 23051.011845/2026-32. dispensa eletrônica nº 002/2026 (ug gestora: 156103).. Valor global contratado: R$ 2.979,60. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
- Local da unidadeoficial
- PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
- Fornecedoroficial
- COMUNICORES SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 19.100.441/0001-93
- Processooficial
- 23051.011845/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.979,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.979,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000076/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - aplicação: uniforme, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: verde, material: dry solution, tamanho: pp; p; m; g; gg; xg., tipo manga: longa, tipo uso: uniforme | 78 | R$ 38,20 | R$ 2.979,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.979,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.979,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.979,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.979,60
Faturas
- 38 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011845/2026-32
valor global após o termo: R$ 2.979,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.