Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE FÍSICA DO DO CES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 26/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO N…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho referente à aquisição de materiais e componentes destinados ao laboratório de física do do ces, através da contratação direta nº 26/2026 - dispensa de licitação. processo nº 23096.031708/2026-33.. Valor global contratado: R$ 884,97. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23096.031708/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884,97
- Valor globaloficial
- R$ 884,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQuadro Avisos - material: madeira com cortiça, largura: 150, material moldura: alumínio, características adicionais: fixação por percevejo, altura: 120, revestimento: feltro verde | 3 | R$ 294,99 | R$ 884,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 884,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 884,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 884,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 884,97
Faturas
- 7.772 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 884,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.031708/2026-33
valor global após o termo: R$ 884,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.