Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE FÍSICA DO DO CES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 26/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO N…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 54.589.560/0001-52) para: empenho referente à aquisição de materiais e componentes destinados ao laboratório de física do do ces, através da contratação direta nº 26/2026 - dispensa de licitação. processo nº 23096.031708/2026-33.. Valor global contratado: R$ 474,64. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 54.589.560/0001-52
- Processooficial
- 23096.031708/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,64
- Valor globaloficial
- R$ 474,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tipo: duplo, velocidade carga: rápida, tensão alimentação: bivolt, capacidade: 4 pilhas aa nimh 2100 mah e 4 pilhas aaa 1000 mah, características adicionais: digital, aplicação: b… | 8 | R$ 59,33 | R$ 474,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 474,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 474,64
Faturas
- 259 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.031708/2026-33
valor global após o termo: R$ 474,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.