Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
ID:03745 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA GR08, CONTRATADOS VIA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. PROCESSO 53554.001140/2026-42
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAES (CNPJ 45.745.469/0001-98) para: id:03745 empenho para cobrir despesas com serviços de reparos em instalações elétricas na gr08, contratados via plataforma contrata mais brasil. processo 53554.001140/2026-42. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAESCNPJ 45.745.469/0001-98
- Processooficial
- 53554.001140/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000104/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOA presente demanda contempla a prestação de serviços de manutenção elétrica, além do fornecimento e instalação de materiais para a adequação e modernização da infraestrutura de iluminação e força. O e… | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.643,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.355,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 2.643,80 · a liquidar −R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.355,80
Faturas
- 24 · emitida 15/09/2026 · PagoR$ 9.355,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001140/2026-42
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943918
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.