Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NILÓPOLIS.DOC:035-5.TEL. DA EMPRESA:(71)99607-7349.EMAIL DA EMPRESA: [email protected]
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: atender despesas com a aquisição de ferramentas para o campus nilópolis.doc:035-5.tel. da empresa:(71)99607-7349.email da empresa: [email protected]. Valor global contratado: R$ 133,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23.272.000871/24-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133,00
- Valor globaloficial
- R$ 133,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000148/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TIPO HOLOFOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS TIPOS DE FOCO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, LUMINOSIDADE 1.500 LM, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERI… | 2 | R$ 66,50 | R$ 133,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 133,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 133,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 133,00
- Pagocalculado
- R$ 133,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 133,00 · a liquidar −R$ 133,00 · liquidado −R$ 133,00 · pago R$ 133,00
Faturas
- 306 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.000871/24-12
valor global após o termo: R$ 133,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943970
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.