Contrato federal · Empenho 2026NE000385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DO RU CONFORME PROCESSO DE SELECAO 04944/2026 CONTRATA+BRASIL E PROCESSO SEI 23107.011186/2026-87.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LEON DENIS FERRAZ DE SOUZA 15553752604 (CNPJ 12.306.774/0001-24) para: empenho referente a despesa com manutencao e reparo de equipamentos do ru conforme processo de selecao 04944/2026 contrata+brasil e processo sei 23107.011186/2026-87.. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LEON DENIS FERRAZ DE SOUZA 15553752604CNPJ 12.306.774/0001-24
- Processooficial
- 23107.011186/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : Fogões - Reparação e manutenção de fogões | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000385 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
Faturas
- 140 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000385 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011186/2026-87
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943987
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.