Contrato federal · Empenho 2026NE000778 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90077/2024: UASG 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.516.438/0001-06) para: pregão: 90077/2024: uasg 160495 - hospital militar de área de são paulo // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00559…. Valor global contratado: R$ 28.490,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 12.516.438/0001-06
- Processooficial
- 33408.056080/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-022885/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | 518 | R$ 55,00 | R$ 28.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000778 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.490,00
Faturas
- 3656 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000778 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.056080/2026-71
valor global após o termo: R$ 28.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944002
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.