Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026 – PREGÃO Nº 90028/2025 DA UFLA, CUJO OBJETO É…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.536.468/0001-85) para: emissão de empenho com vistas à contratação da empresa connect comércio e serviços ltda, adesão à ata de registro de preços nº 22/2026 – pregão nº 90028/2025 da ufla, cujo objeto é a aquisição de 20 (vinte) aparelhos de…. Valor global contratado: R$ 35.760,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.536.468/0001-85
- Processooficial
- 02209.000700/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 20 | R$ 1.788,00 | R$ 35.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.760,00 · a liquidar R$ 26.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.940,00
Faturas
- 81 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000700/2026-31
valor global após o termo: R$ 35.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.