Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 09021.000010/2026-19. AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO PARA USO DAS UNIDADES DA SERE. PREGÃO 90001/2026. ARP 03/2026.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.354.138/0003-50) para: processo 09021.000010/2026-19. aquisição de café em pó, torrado e moído para uso das unidades da sere. pregão 90001/2026. arp 03/2026.. Valor global contratado: R$ 133.687,50. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.354.138/0003-50
- Processooficial
- 09021.000024/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.687,50
- Valor globaloficial
- R$ 133.687,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000056/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 6.250 | R$ 21,39 | R$ 133.687,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.687,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.687,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.687,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.687,50
Faturas
- 690 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133.687,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000024/2025-51
valor global após o termo: R$ 133.687,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.