Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA SALA MULTIUSO, PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou AXIS BRASIL COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 53.111.194/0001-69) para: serviço de instalação da sala multiuso, para a agência nacional de aviação civil - anac. Valor global contratado: R$ 19.990,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AXIS BRASIL COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 53.111.194/0001-69
- Processooficial
- 00058.018061/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07947821000189-1-000138/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOServiço de instalação e configuração dos equipamentos da sala multiuso ANAC-SJC | 1 | R$ 19.990,00 | R$ 19.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.990,00 · a liquidar R$ 19.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.018061/2025-24
valor global após o termo: R$ 19.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.