Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE INSUMOS TEM COMO OBJETIVO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA INDÍGENA (MQAI) NOS QUATROS POLO BASE DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: empenho para subsidiar a aquisição de insumos tem como objetivo atender às demandas dos laboratórios de monitoramento da qualidade da água indígena (mqai) nos quatros polo base do dsei kaiapó do pará, oriundas dispensa n…. Valor global contratado: R$ 1.342,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 25055.001043/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.342,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001006/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 11 | R$ 122,00 | R$ 1.342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.342,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.342,00
Faturas
- 373 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.001043/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.342,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944172
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.