Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAL DE COPA E COZINHA: COPO), CONF PR 90002/2025–158368, OFÍCIO 203/2026-DIAD/CM, DESPACHO 048/2026-DG/CM E PROCESSO…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou F M B BRINDES & SERVICOS LTDA (CNPJ 02.745.281/0001-37) para: emissão empenho ref aquisição material consumo ao ifrn/cm (material de copa e cozinha: copo), conf pr 90002/2025–158368, ofício 203/2026-diad/cm, despacho 048/2026-dg/cm e processo 23516.000451.2026-80.. Valor global contratado: R$ 4.250,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- F M B BRINDES & SERVICOS LTDACNPJ 02.745.281/0001-37
- Processooficial
- 23516.000451.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 500 | R$ 8,50 | R$ 4.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,00
Faturas
- 5315 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000451.2026-80
valor global após o termo: R$ 4.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944193
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.