Contrato federal · Empenho 2026NE000792 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20225 HUVET, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 2026NC001364
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: siacompras 20225 huvet, aquisição de medicamentos 2026nc001364. Valor global contratado: R$ 427,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 23069.166168/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 427,00
- Valor globaloficial
- R$ 427,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 8,54 | R$ 427,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 427,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000792 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427,00
Faturas
- 19.428 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 427,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000792 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166168/2026-35
valor global após o termo: R$ 427,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944303
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.