Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.214994/2026-49
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.400.443/0001-44) para: referência: processo nº 23072.214994/2026-49. Valor global contratado: R$ 8.019,20. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 09.400.443/0001-44
- Processooficial
- 23072214994202649
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.019,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.019,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 800 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 256 | R$ 15,20 | R$ 3.891,20 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO COMPACTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUXO | 320 | R$ 12,90 | R$ 4.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.019,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.019,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.019,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.019,20
Faturas
- 00013485- · emitida 20/05/2026 · PendenteR$ 8.019,20
- 013485 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.019,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072214994202649
valor global após o termo: R$ 8.019,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.