Contrato federal · Empenho 2026NE000784 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA E AUTORIZO 89/2026 (ITEM 2)
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MAYARA GOMES DA SILVA (CNPJ 39.712.064/0001-50) para: dispensa eletrônica e autorizo 89/2026 (item 2). Valor global contratado: R$ 11.750,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MAYARA GOMES DA SILVACNPJ 39.712.064/0001-50
- Processooficial
- 23069.160492/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000082/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOExtintor Incêndio - acabamento superficial cilindro: pintura epóxi-pó eletrostático, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", capacidade: 6, material carga: pó químico seco - pqs, material cilindro:… | 25 | R$ 470,00 | R$ 11.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000784 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.750,00
Faturas
- 37 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000784 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160492/2026-40
valor global após o termo: R$ 11.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944648
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.