Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 1 FERRO DE PASSAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL NA ORGANIZAÇÃO DAS SOLENIDADES OFICIAIS DA UFPE - ARP 94/2025 PE 9000…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ALBUQUERQUE E LIMA SERVICOS E FORNECIMENTOS LTDA (CNPJ 59.514.219/0001-51) para: aquisicao de material permanente - 1 ferro de passar - para suprir as necessidades da assessoria de cerimonial na organização das solenidades oficiais da ufpe - arp 94/2025 pe 90005/2025 uasg 153080 da ufpe - portaria n.…. Valor global contratado: R$ 245,90. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALBUQUERQUE E LIMA SERVICOS E FORNECIMENTOS LTDACNPJ 59.514.219/0001-51
- Processooficial
- 23076.024991/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,90
- Valor globaloficial
- R$ 245,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO PASSAR ROUPAFERRO PASSAR ROUPA, TIPO ELÉTRICO VAPOR E SPRAY, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ADERENTE, AUTO LIMPANTE, LÂMPADA PILOTO E GA, CONSUMO 0,96 KW/H | 1 | R$ 245,90 | R$ 245,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 244,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 244,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,90
Faturas
- DANFE Nº 55 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 245,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.024991/2026-24
valor global após o termo: R$ 245,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944713
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.