Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAIS - INEXIGIBILIDADE Nº 186/2024 - P…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0002-94) para: empenho para custeio das despesas com serviços prestados pela empresa brasileira de correios e telégrafos (ect), para prestação de serviço postais - inexigibilidade nº 186/2024 - processo 23779.000010/2024-25.. Valor global contratado: R$ 107,04. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0002-94
- Processooficial
- 23779.000010/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 107,04
- Valor globaloficial
- R$ 107,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000125/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOComunicação por correio - Comunicação por correio | 1.346 | R$ 7.952,45 | R$ 107,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 107,04 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,97
Faturas
- 852834 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000010/2024-25
valor global após o termo: R$ 107,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.