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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETAS E ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS CONFORME 08360.002965/2024-35 - DESPACHO 146718305
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: aquisição de canetas e etiquetas auto-adesivas conforme 08360.002965/2024-35 - despacho 146718305. Valor global contratado: R$ 412,50. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 08360.002965/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,50
- Valor globaloficial
- R$ 412,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001566/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 30MM, LARGURA 50 MM, TIPO USO IMPRESSORA ZEBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1COLUNA, APRESENTAÇÃO EM BOBINA, APLICAÇÃO IMPRESSÃ… | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,50
Faturas
- 4329373 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.002965/2024-35
valor global após o termo: R$ 412,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944851
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.