Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) TIPO COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO "FUNDAMENTOS DE GESTÃO LOGÍSTICA, GESTÃO DE PROCESSOS E MODELAGEM DE P…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 38.114.954 ARINE PAOLA CORDEIRO SOUZA (CNPJ 38.114.954/0001-06) para: contratação de serviço de fornecimento de alimentação (buffet) tipo coffee break para o evento de capacitação "fundamentos de gestão logística, gestão de processos e modelagem de processos de negócios – bpmn no setor púb…. Valor global contratado: R$ 3.918,00. Vigência de 17/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 38.114.954 ARINE PAOLA CORDEIRO SOUZACNPJ 38.114.954/0001-06
- Processooficial
- 53516.001534/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.918,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.918,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000083/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 120 | R$ 32,65 | R$ 3.918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.777,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.777,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 17/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.777,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.777,60
Faturas
- 3 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.777,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.001534/2026-57
valor global após o termo: R$ 3.918,00 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.