Contrato federal · Empenho 2026NE000632 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20144 GGO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2026NC001293
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 18.820.783/0001-15) para: siacompras 20144 ggo, aquisição de mobiliário 2026nc001293. Valor global contratado: R$ 2.245,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDACNPJ 18.820.783/0001-15
- Processooficial
- 23069.165268/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000261/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ACO, APLICAÇÃO CPU, ALTURA 500 MM, LARGURA 150 MM, TIPO AJUSTÁVEL, COMPRIMENTO 325 MM, COR PRETA, MATERIAL BASE AÇO, COMPRIMENTO BASE 325 MM, COR BASE PRETO, ESPESSURA 1,50 MM, ACABA… | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA E ALTURA REGULÁVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR PRETA | 3 | R$ 115,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.245,00
Faturas
- 13 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000632 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165268/2026-44
valor global após o termo: R$ 2.245,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 944965
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.