Contrato federal · Empenho 2026NE000374 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2026DL000034 - PC 77.405 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO O…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2026dl000034 - pc 77.405 - material para mnt de bens moveis - si 25) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empen…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 2026DL000034
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000316/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICAResistência Elétrica - comprimento: 30, diâmetro: 11,2, material corpo: aço inoxidável aisi 304, aplicação: balcão distribuição alimentos, características adicionais: de imersão, rosca em latão bsp, t… | 6 | R$ 230,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.380,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.380,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000374 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.380,00 · a liquidar −R$ 1.380,00 · liquidado −R$ 1.380,00 · pago R$ 1.380,00
Faturas
- 856 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000374 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000034
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945002
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.