Contrato federal · Empenho 2026NE001365 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES TIPO CO2 VIANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEATRO E DANCA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQUISIÇÃO 1591/2026. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho para custear aquisição de recarga de extintores tipo co2 viando as necessidades da escola de teatro e danca. via agenda de compras. prazos conforme requisição 1591/2026. pr 90012/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.296,72. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.035660/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.296,72
- Valor globaloficial
- R$ 8.296,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 8 KG | 184 | R$ 34,33 | R$ 6.316,72 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 60 | R$ 33,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.296,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.296,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001365 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.296,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.296,72
Faturas
- 20079 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.296,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001365 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.035660/2026-09
valor global após o termo: R$ 8.296,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945038
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.