Contrato federal · Empenho 2026NE000752 · Comprasnet Contratos
OF 623/2026-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: of 623/2026-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 11.600,10. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25029.000908/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.600,10
- Valor globaloficial
- R$ 11.600,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROPRUSSETO DE SÓDIONITROPRUSSETO DE SÓDIO, DOSAGEM 50 MG, TIPO MEDICAMENTO INJETÁVEL | 90 | R$ 16,30 | R$ 1.467,00 |
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, DOSAGEM 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.458 | R$ 6,95 | R$ 10.133,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.600,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32,27
- Pagocalculado
- R$ 11.567,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000752 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.600,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,27 · pago R$ 11.567,83
Faturas
- 1038398 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.467,00
- 1027195 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.133,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000752 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000908/2025-92
valor global após o termo: R$ 11.600,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.