Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
SEI 23712.000677/2026-64- AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL - CAMINHONETE MITSUBISHI L200 - DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou M & P TOP CAR AUTO CENTER LTDA (CNPJ 20.326.332/0001-78) para: sei 23712.000677/2026-64- aquisição de pneus para veículo oficial - caminhonete mitsubishi l200 - do ifmg campus ouro branco.. Valor global contratado: R$ 5.322,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M & P TOP CAR AUTO CENTER LTDACNPJ 20.326.332/0001-78
- Processooficial
- 23712.000677/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.322,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.322,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - aplicação: veículo marca mitsubishi, modelo l200 4x4, dimensões: 225/75 r16, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo: sem câmara, tipo estrutura: carcaça radi… | 4 | R$ 1.330,50 | R$ 5.322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.322,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.322,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.322,00
Faturas
- 385 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000677/2026-64
valor global após o termo: R$ 5.322,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945241
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.