Contrato federal · Empenho 2025NE000982 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90053/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19688 DA PEA - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL STRICTO SENSU. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBR…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: empenho do pregão 90053/2025 para atender ao pedido 19688 da pea - coordenação do curso de pós-graduação em enfermagem assistencial stricto sensu. aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s)…. Valor global contratado: R$ 1.395,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23069.191590/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000261/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METAL, TIPO PEDESTAL, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", COR PRETA | 3 | R$ 465,00 | R$ 1.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000982 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.395,00 · a liquidar R$ 1.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1688 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000982 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191590/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.395,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.