Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMPUS, CONFORME PROCESSO 23151.001575/2026-69.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDA (CNPJ 27.449.808/0001-07) para: apropriação de despesa com aquisição de mesas e cadeiras para o campus, conforme processo 23151.001575/2026-69.. Valor global contratado: R$ 15.485,50. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- QUALI CADEIRAS PLASTICAS LTDACNPJ 27.449.808/0001-07
- Processooficial
- 23151.001575/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.485,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.485,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000302/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMesa - altura: 70,5, características adicionais: empilhável, proteção contra raios uv, comprimento: 70, cor: branca, formato: quadrada, formato tampo: 70 x 70 cm, largura: 70, material estrutura: poli… | 25 | R$ 139,90 | R$ 3.497,50 |
| CADEIRACadeira - características adicionais: empilhavél, cor: branca, material: plástico, tipo: com braço | 120 | R$ 99,90 | R$ 11.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.485,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.485,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.485,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.485,50
Faturas
- 1.702 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.485,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001575/2026-69
valor global após o termo: R$ 15.485,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945256
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.