Contrato federal · Empenho 2026NE000476 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA 1869 C/C:610208) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO 503/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou M LICITACOES LTDA (CNPJ 36.289.408/0002-53) para: pregão (srp) 90012/2025 (banco: 001 agência 1869 c/c:610208) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif. pedido 503/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 672,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- M LICITACOES LTDACNPJ 36.289.408/0002-53
- Processooficial
- 23116.005007/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,00
- Valor globaloficial
- R$ 672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1500 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 200 | R$ 3,36 | R$ 672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000476 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,00
Faturas
- 1654 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000476 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005007/2026-63
valor global após o termo: R$ 672,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.