Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFRS - CAMPUS IBIRUBA, DISPENSA DE LICITACAO 18/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 52.274.057/0001-82) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais diversos para manutencao e apoio as atividades administrativas e pedagogicas do ifrs - campus ibiruba, dispensa de licitacao 18/2026, uasg 158141, acd 197/2026. requisitan…. Valor global contratado: R$ 1.148,50. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 52.274.057/0001-82
- Processooficial
- 23366.000133/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.148,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.148,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000100/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDisco Corte - material: óxido alumínio, diâmetro: 230, diâmetro furo: 22,20, espessura: 3 | 50 | R$ 22,97 | R$ 1.148,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.148,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.148,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.148,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,50
Faturas
- 17964 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000133/2026-80
valor global após o termo: R$ 1.148,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945401
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.