Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES INDÍGENAS KURUSSÚ-AMBÁ I, KURUSSÚ-AMB…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DONNER SERVICOS LTDA (CNPJ 10.502.423/0001-63) para: contratação de empresa especializada para transporte de água potável por meio de caminhão pipa, em atendimento às necessidades das comunidades indígenas kurussú-ambá i, kurussú-ambá ii e kurussú-ambá iii, localizadas no…. Valor global contratado: R$ 915.678,37. Vigência de 08/07/2026 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DONNER SERVICOS LTDACNPJ 10.502.423/0001-63
- Processooficial
- 25048.001261/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 915.678,37
- Valor globaloficial
- R$ 915.678,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 1 | R$ 915.678,37 | R$ 915.678,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.093,03
- A liquidarcalculado
- R$ 77.429,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144.663,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.306,53 · a liquidar R$ 0,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.305,93
- 2026NE000268 · 29/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144.786,50 · a liquidar R$ 77.428,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.357,93
Faturas
- 357 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 76.306,53
- 340 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76.306,53
- 329 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.357,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.