Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PLATAFORMA COM GRADE CONFORME PROCESSO 08670.002018/2026-11, AUTORIZAÇÃO 79 (74035941).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: atender despesas com aquisição de um carrinho plataforma com grade conforme processo 08670.002018/2026-11, autorização 79 (74035941).. Valor global contratado: R$ 2.026,00. Vigência de 06/07/2026 a 06/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 08670.002018/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.026,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.026,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: gaiola tubular, material: aço, aplicação: transporte carga, tratamento superficial: pintura epóxi, capacidade: 800, altura: 100, largura: 80, comprimento: 150, quantidade r… | 1 | R$ 2.026,00 | R$ 2.026,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.026,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.026,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 06/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.026,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.026,00
Faturas
- 936 · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 2.026,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002018/2026-11
valor global após o termo: R$ 2.026,00 · vigência até 06/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945474
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.