Contrato federal · Empenho 2026NE000316 · Comprasnet Contratos
2026NC000131-25MAI26 - 2025PE90029 - PROC: 2025/000106-FPV - MATERIAL DE LIMPEZA SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP S. C 7.937.421
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: 2026nc000131-25mai26 - 2025pe90029 - proc: 2025/000106-fpv - material de limpeza si 22 - solicitante: sealmox/dvap s. c 7.937.421. Valor global contratado: R$ 524,65. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 2025/000106-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,65
- Valor globaloficial
- R$ 524,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000180/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA | 35 | R$ 14,99 | R$ 524,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 524,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000316 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,65
Faturas
- 044.194 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000316 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000106-FPV
valor global após o termo: R$ 524,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945482
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.