Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA OS REFEITORIOS DO IFMA, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS BIVOLT, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: nota de empenho para atender despesa com aquisicao de materias para os refeitorios do ifma, multiprocessador de alimentos 7 discos bivolt, conforme processo nº 23249.059501.2024-71.. Valor global contratado: R$ 11.350,50. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23249.059501.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.350,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.350,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO, FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR/PROCESSADOR, POTÊNCIA 200/420/600, TENSÃO 220 V | 3 | R$ 3.783,50 | R$ 11.350,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.350,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.350,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.350,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.350,50
Faturas
- 4494 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.350,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059501.2024-71
valor global após o termo: R$ 11.350,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945502
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.