Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE PLASTICO ABA ADESIVA PARA O CFP 2026, CONF. PREGAO 90002/2024-DITEC, SEI 08204.003112/2023-32
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.153.841/0001-89) para: atender despesas com aquisicao de material de expediente - envelope plastico aba adesiva para o cfp 2026, conf. pregao 90002/2024-ditec, sei 08204.003112/2023-32. Valor global contratado: R$ 13.557,18. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.153.841/0001-89
- Processooficial
- 08204.003112/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.557,18
- Valor globaloficial
- R$ 13.557,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000220/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVAENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO COEXTRUSADO, LARGURA 320 MM, COMPRIMENTO 400 MM, COR CINZA, TIPO ADESIVO HOT-MELT DE ALTA SEGURANÇA, APLICAÇÃO ENVELOPAMENTO DE PROVAS | 4.011 | R$ 3,38 | R$ 13.557,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.557,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.557,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.557,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.557,18
Faturas
- 12456/2026 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.557,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003112/2023-32
valor global após o termo: R$ 13.557,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.