Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME DESPACHO DE JUNHO DE 2026
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DA CONCEICAO FILHO - CONSTRUCOES (CNPJ 08.694.799/0001-75) para: emissão de empenho para custeio de despesa de manutenção predial conforme despacho de junho de 2026. Valor global contratado: R$ 16.223,75. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A. F. DA CONCEICAO FILHO - CONSTRUCOESCNPJ 08.694.799/0001-75
- Processooficial
- 23443007666202622
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.223,75
- Valor globaloficial
- R$ 16.223,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial | 1 | R$ 16.223,75 | R$ 16.223,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.223,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.223,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.223,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.223,75
Faturas
- 2600000000033 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.223,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443007666202622
valor global após o termo: R$ 16.223,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945640
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.