Contrato federal · Empenho 2026NE000339 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - (DFD) Nº 299/2026–(SEME FE) DE 19/03/2026 - 2026PR90044/2025-FE - SEI 65509.000970/2026-87 - SIORG 319907 - OBS DEVIDO ANÃO CONTER A DESCRI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou STELLAR COMERCIO LTDA (CNPJ 52.933.047/0001-01) para: material eletrico e eletronico - si 26 - (dfd) nº 299/2026–(seme fe) de 19/03/2026 - 2026pr90044/2025-fe - sei 65509.000970/2026-87 - siorg 319907 - obs devido anão conter a descrição exata no catmat os itens deverá segu…. Valor global contratado: R$ 4.735,93. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- STELLAR COMERCIO LTDACNPJ 52.933.047/0001-01
- Processooficial
- 65509.000970/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.735,93
- Valor globaloficial
- R$ 4.735,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000810/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 500 V, TIPO PP, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 1 | R$ 4.735,93 | R$ 4.735,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.735,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.735,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000339 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.735,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.735,93
Faturas
- 289 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.735,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000339 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000970/2026-87
valor global após o termo: R$ 4.735,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945677
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.