Contrato federal · Empenho 2026NE000304 · Comprasnet Contratos
2026NC000092 - 17ABR26 - 2026PE90003 - PROC: 65508.005205/2025-82 - FERRAMENTAS SI 42 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT - S.C. 7.937.193.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BRASIDAS LTDA (CNPJ 20.483.193/0001-96) para: 2026nc000092 - 17abr26 - 2026pe90003 - proc: 65508.005205/2025-82 - ferramentas si 42 - solicitante: dvapro/semat - s.c. 7.937.193.. Valor global contratado: R$ 1.629,63. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BRASIDAS LTDACNPJ 20.483.193/0001-96
- Processooficial
- 65508.005205/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.629,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.629,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 1.400 W | 3 | R$ 167,91 | R$ 503,73 |
| TRENA ELETRÔNICATRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 50 M, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEMÓRIAS P/ARMAZENAMENTO DE MEDIDAS | 5 | R$ 225,18 | R$ 1.125,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.628,37
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.628,37
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.628,37
- Pagocalculado
- R$ 1.629,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000304 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.628,37 · a liquidar −R$ 1.628,37 · liquidado −R$ 1.628,37 · pago R$ 1.629,63
Faturas
- 19971 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000304 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.005205/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.629,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945701
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.