Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
MATERIAS PARA DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS PROFA. MARIA JOSÉ NUNES DE PAIVA SALA 3101 BLOCO 4 TEL:3409-6885 - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FA…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: materias para departamento de análises clínicas e toxicológicas profa. maria josé nunes de paiva sala 3101 bloco 4 tel:3409-6885 - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retencao de tributos fede…. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 23072.223421/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGás Comprimido - nome: dióxido de carbono, aspecto físico: incolor, inodoro, fórmula química: co2, massa molecular: 44,0, grau de pureza: teor mínimo de 99,90%, número de referência química: cas 124-3… | 50 | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 4882 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223421/2026-14
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.