Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025, RESULTANTE DO PREGÃO Nº 90001/2025, ÓRGÃO GERENCIADOR-CENTRAL/MGI, EM CONFOR…
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: o presente empenho refere-se à aquisição de notebooks com base na ata de registro de preços nº 09/2025, resultante do pregão nº 90001/2025, órgão gerenciador-central/mgi, em conformidade com as condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 3.307,53. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES 154853
- Local da unidadeoficial
- JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607901
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23519.021748/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.307,53
- Valor globaloficial
- R$ 3.307,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 1 | R$ 3.307,53 | R$ 3.307,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.307,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.307,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.307,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.307,53
Faturas
- 3556797 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.307,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.021748/2024-63
valor global após o termo: R$ 3.307,53 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.