Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PROJETORES.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA (CNPJ 56.970.219/0001-78) para: empenho para aquisição de suportes de projetores.. Valor global contratado: R$ 1.137,80. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIACNPJ 56.970.219/0001-78
- Processooficial
- 23786.000187/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.137,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.137,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSuporte Fixação Projetor - material: ferro, tipo: de teto, cor: branca, características adicionais: base tubular/regulável/três parafusos de fixação, aplicação: fixação projetor multimídia | 23 | R$ 49,47 | R$ 1.137,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.137,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.137,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.137,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.137,80
Faturas
- 114 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.137,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000187/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.137,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.