Contrato federal · Empenho 2026NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO CONFORME PROCESSO 10265.486479/2025-79.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de cadeira giratória de escritório conforme processo 10265.486479/2025-79.. Valor global contratado: R$ 71.000,00. Vigência de 07/07/2026 a 06/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 10265.486479/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 06/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000334/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 100 | R$ 710,00 | R$ 71.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.000,00
Faturas
- 000228015 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000274 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/08/2026
Empenho 2026NE000274 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.486479/2025-79
valor global após o termo: R$ 71.000,00 · vigência até 06/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 945984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.