Contrato federal · Contrato 00046/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 02.652.157/0001-27) para: serviços comuns de alimentação e nutrição por meio da operacionalização e desenvolvimento de todas atividades envolvidas na produção e distribuição de refeições para o restaurante universitário do campus dom bosco (cdb). Valor global contratado: R$ 3.255.567,84. Vigência de 08/07/2026 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 02.652.157/0001-27
- Processooficial
- 23122.029305/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.255.567,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.255.567,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.511.135,68
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000110/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO… | 270.396 | R$ 12,04 | R$ 3.255.567,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 505.358,14
- A liquidarcalculado
- R$ 352.655,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152.702,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000986 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500.100,00 · a liquidar R$ 352.655,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.444,28
- 2026NE001460 · 18/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.258,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.258,14
Faturas
- 2768 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108.982,85
- 0001 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.090,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/08/2026
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: - REGULARIZAR R$ 41.090,50 EM CRÉDITOS DE REFEIÇÃO (14.942 REFEIÇÕES) NÃO UTILIZADOS POR DISCENTES, APÓS A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 076/2025 COM A EMPRESA SAMIR CAVALCANTE AUR. DISPONIBILIZAR ESSES CRÉDITOS PARA A ATUAL GESTORA DO RESTAURANTE U…
valor global após o termo: R$ 3.255.567,84 · vigência até 08/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.