Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
23824.000584/2026-72 - ADESÃO AO PREGÃO 90301/25 E ATA 3037/2025 - CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS - TELEFONE: (62) 98629-8763 E-MAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDA (CNPJ 51.760.938/0001-40) para: 23824.000584/2026-72 - adesão ao pregão 90301/25 e ata 3037/2025 - confecção de brindes personalizados - telefone: (62) 98629-8763 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- CS COMERCIO DE IMPORTACAO E BRINDES LTDACNPJ 51.760.938/0001-40
- Processooficial
- 23824.000584/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 130 X 40 MM, TIPO IMPRESSÃO FOTOCORROSÃO/ ALTO RELEVO, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRENTE E ARGOLA NIQUELADAS, CANTOS ARREDONDADOS , | 500 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME… | 500 | R$ 0,90 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 06/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.950,00
Faturas
- 2390 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.000584/2026-72
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 946348
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.